1、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”；

2、选择“购货方申请——已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”；

3、选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过；

4、接下来，由销售方登录开票软件，点击“发票填开”；

5、在税票填开页面，挑选“红字”，点一下“导进红字发票情况表”，系统自动生成红字发票，点一下“保存”就可以。

以上就是已经抵扣的发票需要红冲怎么操作相关内容。

已抵税专票需要冲红如何处理

一般纳税人获得发票后，产生卖货退还、开税票不正确等情况但不符废止标准的，或是因卖货一部分退还及产生销售折让的，购方要向主管的税务局填写《出具红色字体增值税专票申请单》。《申请单》所相应的蓝色字体专票要经税务局验证。经认证结果为“验证相符合”而且早已抵扣增值税进项税的，一般纳税人在填写《申请单》时不填写相对应的蓝色字体专票信息。经验证结果为“纳税人识别号验证不符合”、“专票编码、号码认证不符合”的，一般纳税人在填写《申请单》时要填写相对应的蓝色字体专票信息。

红冲和冲红的相关介绍

发票冲红是对于原开的税票不正确或由于其它缘故需变动，尽量再度对税票进账务行调节（初始税票称蓝票，冲红是相对原票而成），可以在3天内给予申请办理结束。红冲便是红色字体冲账法，倘若顾客的会计记账凭证上报不正确时，不能同时将有误账页销毁，一定要用要求的会计方法冲回不正确的记账凭证，然后在应用蓝色字体填写正确的新账。本文主要写的是已经抵扣的发票需要红冲怎么操作有关知识点，内容仅作参考。